Číslo faktúry: 23112018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 11/2018 1043=309,24 € ŠJ Komenského 1045=448,80 € ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 758.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum doručenia: 06.12.2018
Datum zverejnenia: 10.12.2018
