Číslo faktúry: 20181969
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Poľanovce
Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce
IČO odberateľa: 00329487
Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Košice
IČO dodávateľa: 36200361
Predmet faktúry: vianočné ozdoby
Fakturovaná suma: 318.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.12.2018
Dátum doručenia: 07.12.2018
Datum zverejnenia: 07.12.2018