Číslo faktúry: 8400002487
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Jakub Ilavský
Adresa dodávateľa: Záblatská 471, 911 06 Trenčín
IČO dodávateľa: 36326615
Predmet faktúry: Potraviny 1043 = 52,80 -ŠJ Komenského 1045= 4,30-ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 57.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum doručenia: 05.12.2018
Datum zverejnenia: 05.12.2018
