Číslo faktúry: 2102018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - Print, Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Tonery do tlačiarní
Fakturovaná suma: 371.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.12.2018
Dátum doručenia: 03.12.2018
Datum zverejnenia: 03.12.2018
