Číslo faktúry: 2032018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Bubliny Vodné s.r.o.
Adresa dodávateľa: Belá 1964/14,911 01 Trenčín
IČO dodávateľa: 50904001
Predmet faktúry: Spotrebný materiál pre deti MŠ Jilemnického, Kukučínova
Fakturovaná suma: 675.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.11.2018
Dátum doručenia: 30.11.2018
Datum zverejnenia: 30.11.2018
