Číslo faktúry: 1800017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Zdena Miloševová
Adresa dodávateľa: Gorkého 488/34, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 35359617
Predmet faktúry: Kancelárske potreby
Fakturovaná suma: 215.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.11.2018
Dátum doručenia: 29.11.2018
Datum zverejnenia: 29.11.2018
