Číslo faktúry: 2018199
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Obec Petrovany
Adresa dodávateľa: Petrovany 317
IČO dodávateľa: 327603
Predmet faktúry: Spracovanie miezd ZŠ
Fakturovaná suma: 124.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.11.2018
Dátum doručenia: 28.11.2018
Datum zverejnenia: 28.11.2018
