Číslo faktúry: 52018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: TOCOM Anton Škorčák
Adresa dodávateľa: Komenského sady 58/9, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 32285680
Predmet faktúry: Spotrebný materiál pre deti MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 1290.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.11.2018
Dátum doručenia: 27.11.2018
Datum zverejnenia: 27.11.2018
