Číslo faktúry: 142/18
Identifikácia objednávky: 27
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Slaninka Dušan
Adresa dodávateľa: Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 10756744
Predmet faktúry: Revízia kotolne.
Fakturovaná suma: 405.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.11.2018
Dátum doručenia: 23.11.2018
Datum zverejnenia: 23.11.2018
