Číslo faktúry: 180027
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Ján Petruška, Malý Šariš 134
Adresa dodávateľa: Malý Šariš 134
IČO dodávateľa: 41973747
Predmet faktúry: Materiál na údržbu požiarnej techniky
Fakturovaná suma: 407.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.10.2018
Dátum doručenia: 12.11.2018
Datum zverejnenia: 12.11.2018
