Číslo faktúry: 180103681
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: DAPP - CHPM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lípa 4, 763 11 Lípa
IČO dodávateľa: 29306248
Predmet faktúry: Spotrebný materiál pre deti materskej školy 445-MŠ Jilemnického
Fakturovaná suma: 501.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.11.2018
Dátum doručenia: 09.11.2018
Datum zverejnenia: 09.11.2018
