Číslo faktúry: 916/18/102
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Sadová 11, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 17329477
Predmet faktúry: servisná kontrola Iveco Daily - DHZ Vernár
Fakturovaná suma: 137.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.10.2018
Dátum doručenia: 07.11.2018
Datum zverejnenia: 07.11.2018
