Číslo faktúry: 20180688
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: za opravu kopírovacieho stroja
Fakturovaná suma: 286.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.10.2018
Dátum doručenia: 05.11.2018
Datum zverejnenia: 07.11.2018
