Číslo faktúry: 201852
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: FEDAN sro., Weberova 2 Prešov
Adresa dodávateľa: FEDAN sro., Weberova 2 Prešov
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: MK
Fakturovaná suma: 67598.00 € s DPH
Dátum doručenia: 05.11.2018
Datum zverejnenia: 07.11.2018
