Číslo faktúry: 201810411
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Ing. Milan Penxa, Dunajska 68, SNV
Adresa dodávateľa: Ing. Milan Penxa, Dunajska 68, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Oceľ HZ
Fakturovaná suma: 1385.74 € s DPH
Dátum doručenia: 05.11.2018
Datum zverejnenia: 07.11.2018
