Číslo faktúry: 1811001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Ladislav Sakmary, SNV
Adresa dodávateľa: Ladislav Sakmary, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Oprava kosačky
Fakturovaná suma: 295.17 € s DPH
Dátum doručenia: 02.11.2018
Datum zverejnenia: 07.11.2018
