Číslo faktúry: 04180116
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EMPEMONT SLOVAKIA BRATISLAVA
Adresa dodávateľa: EMPEMONT SLOVAKIA BRATISLAVA
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Verejný rozhlas
Fakturovaná suma: 9536.40 € s DPH
Dátum doručenia: 22.10.2018
Datum zverejnenia: 07.11.2018
