Číslo faktúry: 20180019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Tronic sro, Levoča
Adresa dodávateľa: Tronic sro, Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Náplň tlačiarne
Fakturovaná suma: 79.50 € s DPH
Dátum doručenia: 18.10.2018
Datum zverejnenia: 07.11.2018
