Číslo faktúry: 10180275
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Peter Jurik - Lisa
Adresa dodávateľa: Peter Jurik - Lisa
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Portal obci
Fakturovaná suma: 37.88 € s DPH
Dátum doručenia: 03.10.2018
Datum zverejnenia: 07.11.2018
