Číslo faktúry: 20180173
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Železiarstvo Širila SNV
Adresa dodávateľa: Železiarstvo Širila SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Pletivo ohrady cintorin
Fakturovaná suma: 627.98 € s DPH
Dátum doručenia: 27.09.2018
Datum zverejnenia: 07.11.2018