Číslo faktúry: 20180169
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Železiarstvo Širila SNV
Adresa dodávateľa: Železiarstvo Širila SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kuka nádoby TDO
Fakturovaná suma: 136.78 € s DPH
Dátum doručenia: 27.09.2018
Datum zverejnenia: 07.11.2018