Číslo faktúry: 21102018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 10/2018 1043-ŠJ Kom. = 282,72 1045-ŠJ Jilem.= 515,57
Fakturovaná suma: 798.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2018
Dátum doručenia: 06.11.2018
Datum zverejnenia: 06.11.2018
