Číslo faktúry: 201806097
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny 10/2018 1045-ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 394.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.10.2018
Dátum doručenia: 05.11.2018
Datum zverejnenia: 06.11.2018
