Číslo faktúry: 180002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lomnička
Adresa odberateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec
IČO odberateľa: 00330027
Názov dodávateľa: Dominik Sugerek
Adresa dodávateľa: Podolinec
IČO dodávateľa: 50989316
Predmet faktúry: spotrebny material
Fakturovaná suma: 571.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.02.2018
Dátum doručenia: 11.02.2018
Datum zverejnenia: 05.11.2018
