Číslo faktúry: 201803537
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lomnička
Adresa odberateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec
IČO odberateľa: 00330027
Názov dodávateľa: Soft-Tech s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stropkov
IČO dodávateľa: 45917272
Predmet faktúry: toner
Fakturovaná suma: 46.66 € s DPH
Dátum doručenia: 15.02.2018
Datum zverejnenia: 05.11.2018