Číslo faktúry: 124/2018
Identifikácia objednávky: 040918-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Kamega, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Štrk - 2x3BJ.
Fakturovaná suma: 621.50 € s DPH
Dátum doručenia: 02.10.2018
Datum zverejnenia: 30.10.2018
