Číslo faktúry: 111/2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, Sp. Nov Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Materialové vybavenie dielne.
Fakturovaná suma: 490.27 € s DPH
Dátum doručenia: 31.08.2018
Datum zverejnenia: 30.10.2018
