Číslo faktúry: 105/2018
Identifikácia objednávky: 020818-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Kamega, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Štrk 2x3BJ.
Fakturovaná suma: 320.00 € s DPH
Dátum doručenia: 17.08.2018
Datum zverejnenia: 30.10.2018
