Číslo faktúry: 18088
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Základná škola
Adresa dodávateľa: J. Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 34057579
Predmet faktúry: Réžijné náklady za zamestnancov za odobraté obedy za mesiac 9/2018
Fakturovaná suma: 77.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.10.2018
Dátum doručenia: 25.10.2018
Datum zverejnenia: 25.10.2018
