Číslo faktúry: 84/2018
Identifikácia objednávky: 040718-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Agrokomp spol. s r o.
Adresa dodávateľa: Štefánikova 14, Modra
IČO dodávateľa: 31409989
Predmet faktúry: Nerezová konva - Pálenica.
Fakturovaná suma: 116.32 € s DPH
Dátum doručenia: 11.07.2018
Datum zverejnenia: 23.10.2018
