Číslo faktúry: 60/2018
Identifikácia objednávky: 280518-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Kamega, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesat 3, Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Štrk - 2x3bj.
Fakturovaná suma: 295.00 € bez DPH
Dátum doručenia: 31.05.2018
Datum zverejnenia: 22.10.2018
