Číslo faktúry: 59/2018
Identifikácia objednávky: 280518-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Súkromná firma, Olšavka 17, Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stavebný mat. - rozhľadňa.
Fakturovaná suma: 379.07 € bez DPH
Dátum doručenia: 30.05.2018
Datum zverejnenia: 22.10.2018
