Faktúra

rohože

Identifikácia

Číslo faktúry: 1875653

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: rohože

Fakturovaná suma: 39.46 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.10.2018

Dátum doručenia: 17.10.2018

Datum zverejnenia: 22.10.2018

Dokumenty