Číslo faktúry: 2018023709
Identifikácia objednávky: 2018026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 46082182
Predmet faktúry: papierové utierky
Fakturovaná suma: 88.03 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.10.2018
Dátum doručenia: 16.10.2018
Datum zverejnenia: 16.10.2018
