Číslo faktúry: 2018230
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Soft-Tech sro
Adresa dodávateľa: Krátka 1653/3, Stropkov
IČO dodávateľa: 45917272
Predmet faktúry: toner
Fakturovaná suma: 32.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.09.2018
Dátum doručenia: 28.09.2018
Datum zverejnenia: 09.10.2018
