Číslo faktúry: 1762018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - Print, Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Oprava a rozšírenie počítačovej siete 443-MŠ Komenského sady
Fakturovaná suma: 95.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.10.2018
Dátum doručenia: 08.10.2018
Datum zverejnenia: 08.10.2018
