Číslo faktúry: 62120181
Identifikácia objednávky: 32/2012
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: ARPROG a. s.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3878/86A, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36168335
Predmet faktúry: Faktúra za nákup piesku na pieskovisko MŠ z PK.
Fakturovaná suma: 267.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.06.2012
Dátum doručenia: 25.06.2012
Datum zverejnenia: 25.06.2012
