Číslo faktúry: 19092018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 9/2018 1045-ŠJ Jilemnického = 399,26 1043-ŠJ Komenského = 240,92
Fakturovaná suma: 640.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.09.2018
Dátum doručenia: 05.10.2018
Datum zverejnenia: 08.10.2018
