Číslo faktúry: 8217988084
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, pevná linka za obdobie 10/2018 - MŠ a Ocú
Fakturovaná suma: 43.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.10.2018
Dátum doručenia: 05.10.2018
Datum zverejnenia: 05.10.2018
