Číslo faktúry: 2018136
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Obec Petrovany
Adresa dodávateľa: Petrovany 317
IČO dodávateľa: 327603
Predmet faktúry: Spracovanie miezd ZŠ
Fakturovaná suma: 103.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.09.2018
Dátum doručenia: 01.10.2018
Datum zverejnenia: 01.10.2018
