Číslo faktúry: 18071
Identifikácia objednávky: 2018016
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: Radka Richtarčíková ELZAR
Adresa dodávateľa: Jarná 698/4, 059 71 Ľubica
IČO dodávateľa: 43585787
Predmet faktúry: kábel
Fakturovaná suma: 881.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.09.2018
Dátum doručenia: 28.09.2018
Datum zverejnenia: 28.09.2018
