Číslo faktúry: 518160427
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 19.6.2018 do 14.9.2018 - Kultúrny dom
Fakturovaná suma: 9.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.09.2018
Dátum doručenia: 20.09.2018
Datum zverejnenia: 27.09.2018
