Číslo faktúry: 1802
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ľubomír Lukáč
Adresa dodávateľa: Breh 4/4, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 50574493
Predmet faktúry: Náter plechovej strechy a oprava komínov na budove obecného úradu
Fakturovaná suma: 1199.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.08.2018
Dátum doručenia: 24.08.2018
Datum zverejnenia: 27.09.2018
