Číslo faktúry: 20182112
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Florian, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: materiálno technické zabezpečenie DHZ Vernár
Fakturovaná suma: 2358.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.08.2018
Dátum doručenia: 22.08.2018
Datum zverejnenia: 27.09.2018
