Číslo faktúry: 2018062
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Miroslav Novotný - TOP PACK
Adresa dodávateľa: 05917 Vernár 268
IČO dodávateľa: 37115855
Predmet faktúry: za desiatu, obed a olovrant pre deti MŠ
Fakturovaná suma: 336.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.08.2018
Dátum doručenia: 13.08.2018
Datum zverejnenia: 27.09.2018
