Číslo faktúry: 20180147
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: PP COMP sro.
Adresa dodávateľa: PP COMP sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Toner
Fakturovaná suma: 40.00 € s DPH
Dátum doručenia: 18.09.2018
Datum zverejnenia: 27.09.2018
