Číslo faktúry: 720181341
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: IN KOM spol. sro., Košice
Adresa dodávateľa: IN KOM spol. sro., Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Led žiarovky VO
Fakturovaná suma: 595.08 € s DPH
Dátum doručenia: 17.09.2018
Datum zverejnenia: 27.09.2018