Číslo faktúry: 201812528
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Ikaro spol. s.r.o. Prešov
Adresa dodávateľa: Okružná 32
IČO dodávateľa: 31656544
Predmet faktúry: Toner
Fakturovaná suma: 74.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.09.2018
Dátum doručenia: 26.09.2018
Datum zverejnenia: 26.09.2018
