Číslo faktúry: 1120615193
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Batizovce
Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce
IČO odberateľa: 00326119
Názov dodávateľa: SWAN a.s.
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa: 35680202
Predmet faktúry: telekomunikačné služby
Fakturovaná suma: 16.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.06.2012
Dátum doručenia: 13.06.2012
Datum zverejnenia: 20.06.2012
