Číslo faktúry: 1012491
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: JTF partnership, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Majerská 178/4, 020 61 Lednické Rovne
IČO dodávateľa: 44160097
Predmet faktúry: Vybavenie školskej jedálne - taniere, hrnčeky, lyžičky
Fakturovaná suma: 614.21 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.09.2018
Dátum doručenia: 11.09.2018
Datum zverejnenia: 11.09.2018
